松下C_Env_Quality_Assurance_System_Audits_Checklist_V3.0

松下供应商管理审核

适用区分 No 厂家 商社

确认内容

评价要点 详细确认内容或判断基准

分数 [1,0.5,0]

总计 [2~0]

检证结果说明 供应商自主审查 (自由记述栏)

【1. 化学物质管理的基础】 备有防止禁止物质混入的维持管理组织表,明确任务 ①有最新的组织表,明确任务、责任和权限 、责任和权限并投入应用 *全废推进计划:以未完成替代化的公司为对象 ②严格管理,必要时能够灵活运用 *维持管理:以未完成替代化的公司之外为对象 1 2 1 EMS001中3项

1 ◎ ◎

①-1采取了将含有本公司禁止物质在内的自公司禁止物质全废或维持管理的体系,并确认有最新的组织表 ①-2组织表等书面文件写明了各种任务、责任和权限,并确认明确写出了化学物质管理责任人 ①-3经营者的关系是否明确(用会议记录等证据确认运用状况) ②-1确认是否为可“由必要的人在必要的时候和必要的场所”进行充分活用的状态 ②-2确认是否为归档管理以便于随时查阅的状态。

具有实施关于禁止物质的普通教育的措施,并切实实 ①具有教育、培训实施的规定和步骤 行 ②严格管理,必要时能够灵活运用

1 2 1

见具体培训记录

2 ◎ ◎

①-1对于包括本公司的《化学物质管理等级指针Ver(最新版)》在内的“本公司防止混入禁止物质活动”的维持管理,确认有其相关员工教育体制(例如:用实物确认《全年教育计划表》、《教育步骤书》 等) *教育的事例 对使用简易分析装置的检查人员和接货检查担当者进行专业教育 对一般员工进行新法规制度相关教育以及新进员工的教育等 ①-2用实物确认教育的实施记录 ②-1确认是否为可“由必要的人在必要的时候和必要的场所”进行充分活用的状态 ②-2确认是否为归档管理以便于随时查阅的状态 ②-3在生产现场提问,确认对禁止物质的理解程度

《化学物质管理等级指针Ver.(最新版)》得到妥善 保管和管理

①最新的“等级指针”得到妥善保管 ②严格管理,必要时能够灵活运用

1 2 1

EMS-003 EMS-009

3 ◎ ◎

①用实物确认本公司保管和管理有《化学物质管理等级指针Ver.(最新版)》 ②-1确认是否为可“由必要的人在必要的时候和必要的场所”进行充分活用的状态 ②-2确认是否为归档管理以便于随时查阅的状态 ②-3确认管理者是谁(何时获取) ②-4针对“等级指针”的要求内容,以实施记录等确认继续适应的状况 ②-5确认对旧版的使用能否给出合理的说明

有书面化的《不纯物质管理基准值》, 明确了《禁止物质名称以及基准值》

①明确了管理基准值 ②严格管理,必要时能够灵活运用

1 2 1

EMS-003 EMS-009

◎ 4

①-1确认《产品含有化

学物质的管理基准》书面化的实物 ①-2用实物确认提交的《管理基准》中本公司禁止物质名称和管理基准值(不纯物质浓度管理值)是否明确 ①-3确认对于生产工序(零部件材料接货~出厂)中使用的标记笔和印章等的副资材(间接材料)以及消耗品进行了明确的管理 ②-1确认是否为可“由必要的人在必要的时候和必要的场所”进行充分活用的状态 ②-2确认是否为归档管理以便于随时查阅的状态 ②-3让其就具体的活用方法给以说明(例如,提问“该管理基准在什么情况下使用”,且应具备说服力) ★若交付至本公司的每个产品中所含有的化学成分和含有率都能以一览表的形式进行制作和管理,则是非常理想的 ①-1用实物确认要求厂家的《产品含有化学物质的管理基准》已实施了书面化 ①-2用实物确认在提交的《管理基准》中已明确了本公司禁止物质名称和管理基准值(不纯物质浓度管理值)(也可以是本公司独有的管理基准值) ①-3确认对于生产工序(零部件材料接货~出厂)中使用的标记笔和印章等的副资材(间接材料)和消耗品进行了明确的管理 ②-1确认是否为可“由必要的人在必要的时候和必要的场所”进行充分活用的状态 ②-2确认是否为归档管理以便于随时查阅的状态 ②-3让其就具体的活用方法给以说明(例如:提问“该管理基准在什么情况下使用”,且应具备说服力 ★若交付至本公司的每个产品中所有含有的化学成分和含有率都能以一览表的形式进行制作和管理,则是非常理想的

是否提交了根据本公司《化学物质管理等级指针Ver. (最新版)》进行的调查结果数据

①根据指针提交了分析结果 ②严格管理,必要时能够灵活运用

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见相关检测数据

5 ◎ ◎

①-1根据调查结果的数据,实物确认化学物质调查是根据本公司《化学物质管理等级指针Ver.(最新版)》进行的。数据的有效期限为(1年)内,但在一年内也可以确认书等进行变更管理。确认书中应包 括如下的内容;“使用零件材料、零件材料供应商、对含有量造成影响的工序、生产据点等应没有变更、没有数据的变动要素”) ①-2确认调查结果已经提交。(记录分析机构名、测定日期、测定人姓名、测定流程图、预处理方法、测定结果(ND时为定量下限值)) ①-3确认获取分析数据的确认者(判定者)具备化学物质管理的专业知识。(接受了专业教育等) ①-4确认分析数据、分析样品的保管期间得以明确和运用(例如:分析数据的保管期限为4年,样品的保管期限为1年) ②-1确认是否为可“由必要的人在必要的时候和必要的场所”进行充分活用的状态 ②-2确认是

否为归档管理以便于随时查阅的状态 ★如果在GP-Web上有注册,与该内容对照检查(一级供应商)

①提交了不使用保证书 提交了不使用保证书 ②严格管理,必要时能够灵活运用

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6

①确认《产品所含化学物质相关不使用保证书》已被提交的证据实物 ②-1确认是否为可“由必要的人在必要的时候和必要的场所”进行充分活用的状态 ②-2确认是否为归档管理以便于随时查阅的状态 ①-1确认《产品所含化学物质相关不使用保证书》已被提交的证据实物 ①-2确认已从交货给本公司的所有厂家那里获取了相关证据(将交易对象厂家列表和获取证据的厂家名称进行核对以确认) ②-1确认证据是否为可“由必要的人在必要的时候和必要的场所”进行充分活用的状态 ②-2确认是否为归档管理以便于随时查阅的状态

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