工装及备品备件采购发放流程

工装及备品备件采购发放流程

为规范工装及备品备件采购领用管理办法,节约开支,降低库存,理顺流程特制订本流程。

1、 每月分厂机组承包人根据本承包区设备的运行状况、产品质量

情况向分厂设备员上报本机组所需的工装及备品备件。

2、 分厂设备员根据分厂本月的生产任务、产品结构、工装及备件

的制作周期对各承包机组上报的工装及备品备件进行汇总整理并有分厂领导审核签字,于每月24日前报装备能源处计划员。上报的工装及备品备件内容包括:名称、规格型号、数量、使用部位(那台机组的哪个部分使用),非标件需附带图纸或说明。

3、 装备能源处计划员根据各分厂设备运行状况及目前公司整体生

产安排对分厂设备员上报的计划审核整理,编制工装及备品备件采购年度计划、季计划、月计划及设备大修计划经单位领导签字下发采购员。

4、 备件采购员接到计划后,根据工装及备件的紧急程度、制作周

期依次对计划进行订购,对采购价格超过5万元的订单需上报企划处进行招投标。

5、 采购员采购回来的工装需请技术部门人员、分厂人员到现场鉴

定并出具鉴定报告,采购回的备件交库房保管员,并当面点清数量进行验收入库,对发现有质量问题的备件向采购员说明,采购员联系退换货。对于较大的备件可直接放到生产分厂,但

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