稽核报告

稽核中所发现问题及改善建议 序号 类别 问题点 被稽核意识欠佳,客户现场 稽核时,车间秩序较乱,有 个别串岗现象

改善建议 提醒员工,必要时进行培训,提高 被稽核的意识;岗位责任明确,尤 其在客户现场稽核时,各就各位, 避免相互串岗。 每台设备补齐完整的操作指引,尽 量让每个工人都能看懂,能按在操 作指引操作设备,最好能用图片说 明。 每台设备都挂上点检表,且正常工 作每天早上先点检 设备每次维修都作登记,并列出重 要设备的保养计划,具体实施后作 记录 内部以程序文件的形式界定外校或 内校及期限,定期校验并标示。 在符合ROHS的原料/成品/半成品标 示绿色的ROHS标示,并与不符合品 分开存放 分区分类摆放,并明确标示 物料进出登记,明确标示有效期, 尽量先进先出 明确界定物料储存条件,有温湿度 要求的,一定要有温湿度,并作记 录

备注

1

2

设备操作指引不全或不适用

3

设备点检表不全或未及时点 检 设备维修及保养计划及记录 不全 测量仪器校验标签不全 原料/成品/半成品都无ROHS 标示 仓库物品摆放混乱

4 5 6 7 8 料

物料管理混乱

9

油墨储存条件不明确

10 11 12 13 环 14 法

生产工艺(即作业SOP)不够 每一产品,都应制定一份标准的 详细 SOP,标注具体的生产参数 用程序文件界定各类样品及各种记 留样及文件需界定有效期及 录文件的保存期限,并作好了更换 保存期限 记录 个别程序文件不完善或不适 请老师指导,并根据公司实际情况 用,如异常处理作业程序 稍用修证 6S不彻底 环境灰尘太大 分区,分责任,定期进行 重要产品采用无尘车间生产

稽核中所发现问题及改善建议

稽核报告

Word文档免费下载Word文档免费下载:稽核报告 (共1页,当前第1页)

稽核报告相关文档

最新文档

返回顶部