TS16949审核认证全部资料清单,辛苦整理,分享给大家!

TS16949：2009推进计划

一、销售部

1. 搜集顾客采购政策文件， 包括：采购合同、技术协议、质量协议、供应商管理要求等；

2. 从上述文件中识别顾客特殊要求，形成“顾客需求矩阵表”；

3. 从09年7月1日开始，建立以下记录

整理顾客合同、订单，包括口头、电话订单 QR/001 针对开口合同，进行合同评审并保持记录； QR/002 建立“销售合同台帐” QR/005

4. 按顾客财产控制要求，建立“顾客财产台帐”（顾客图纸、标准）QR/069

5. 做顾客满意度调查 QR/078

6. 保持顾客投诉或抱怨的记录（至少两例） QR/083 QR/084

二、技术部

1. 绘制工厂场地平面布置图

2. 搜集产品标准\材料标准\试验方法标准，作为产品策划的输入，并写入质量手册附件C

3. 完成APQP和PPAP记录；

三、采购部

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四、制造部

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9. 做一次全面的设备普查，编制“设备台帐”；识别出关键设备 QR/050 针对关键设备，编制“2009和2010年度设备维护保养计划”， QR/055 按计划做好“设施设备维修保养记录表” QR/056 针对所有关键设备，开展设备日常点检； QR/054 编制“关键设备备件安全库存表” QR/057 建立工装台帐 QR/050 给所有工装做上永久性标识，定置贮存 归档工装的图纸、工装验收记录、设备验收记录，从09-05-1开始 从09年5.1开始，编制并保持满足顾客订单需求的“生产计划表” QR/048 完整识别供方，包括采购、外协、编制供方名录 QR/013 完成“供方调查表” QR/133 完成“供方评价表” QR/134 做好“合格供方业绩统计表” QR/136 编制安全储备定额管理规定 从09年7月1日起，做采购计划单、进货检验通知单 QR/137 编制供方质量管理体系开发计划, 对供应商执行PPAP

10. 每月进行一次现场检查，保持“现场考核管理检查表” QR/143

11. 在生产现场规划出通道、材料区、产品区、不合格品区，划上线