01-1-差旅管理办法-

差 旅 管 理 办 法

一、使用范围

本办法适用于公司因公出差的所有员工; 二、出差及费用的认定

跨省(市)公务定为出差;差旅费用是指出差所发生的住宿、交通、商务宴请及其他相关费用; 三、出差申请办理

1.任何员工出差,必须提前3日填写《出差申请单》,并经部门负责人和总经理的先后批准后方可执行出差计划;

2. 如因事情紧急而未提前递表,出差人员应在出发前先递交未批准的《出差申请表》,待出差结

束返回公司后,立即补办批准手续;

3.批准手续完备后的《出差申请单》须于回程后,递交人力资源部签字核实出差时间,并留复印件于人力资源部备案用于考勤计算,原件交财务部用作报销用;

四、差旅费用标准

1.往返交通费用:

1)因公出差人员路费均按火车-硬卧标准给予实报实销;因故以低于该标准的其他交通工具抵达者,给予补足票面差额;若超出标准,须经部门负责人审核,报总经理批准后方能报销;

2) 因紧急情况,员工经总经理批准后方可乘坐飞机。如果乘坐飞机使用的是电子客票,报销

时必须同时附加登机牌,否则不予报销;

3) 抵达火车站(机场)或从火车站(机场)返回的可乘坐出租车并报销,但须根据路程远近

结合地铁,最大程度降低费用,否则财务部拒绝报销该项交通费; 4)在出差所在地交通费用凭车票给予实报实销; 5)公司出车性质的出差没有交通补助; 2.住宿费用

因考虑地区消费差异,根据出差城市不同分别按不同标准实报实销(具体如下表),超出部分由个人负担。特殊情况经部门负责人审核及总经理审批后实报实销。

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3.补助 3.1 误餐补助

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注:因业务需要,需提高入住酒店标准的,须报部门负责人审核,经总经理批准后方可实行。

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