00悦达集团内部控制(项目)评价底稿20120505(空表)

江苏悦达集团有限公司内部控制评价工作底稿1、内部控制—组织机构

00悦达集团内部控制(项目)评价底稿20120505(空表)

企业内部控制( )自我评价测试表

被评价单位:

评价期间:

一、应当关注主要风险:评价人:评价组长:

二、主要访谈人员,包括:

三、已取得的资料:

1、制度或管理办法,主要有:

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