关键岗位管理制度
关键工作岗位管理制度
为加强校（院）党风廉政建设，做好关键岗位防腐、安全工作，经校（院）党委研究决定，制定本制定。
采购岗位管理制度
1、采购员根据《材料计划表》，拟定材料采购数量和规格，经行政科科长审批后，方可通知厂家送货。
2、采购员对合同执行情况进行登记，发现违约现象或影响生产进度的情况时，应立即采取应变措施， 并向供应方用书面形式一式两份提出纠正要求，同时报送行政科。
3、出现需修改采购合同情况时， 采购员应根据《材料计划表》和实际情况在与供应方协商一致的情况下，签订采购合同补充协议，并按原主合同的审批程序报校（院）领导审核批准。
4、校（院）急用材料设备需要采购，经校（院）主要领导同意后，直接进行采购，然后补办有关手续。
5、材料设备需要采购，不在年度招投标范围内，由采购员或相关科室填写《采购单》，并报科室负责人、校（院）领导签字后，才能进行购买。
财务岗位管理制度
财务室（内设科室，由行政科副科长兼任）：
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