达一中店2013年经营指标月度分解表 1月份经营指标：15万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 2月份经营指标：11万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 3月份经营指标：10万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 4月份经营指标：10万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 利润合计 商品类别 预计金额 预计占比 预计毛利 18.23% 22.19% 18.33% 14.90% 32% 12.57 预计利润 0.47 0.49 0.41 0.21 0.13 0.14 1.85 利润合计 商品类别 预计金额 预计占比 预计毛利 18.23% 22.19% 18.33% 14.90% 32% 12.57 预计利润 0.47 0.49 0.41 0.21 0.13 0.14 1.85 利润合计 商品类别 预计金额 预计占比 预计毛利率 预计利润 0.484 0.409 0.452 0.305 0.133 0.178 1.961 利润合计 商品类别 预计金额 预计占比 预计毛利率 预计利润 0.486 0.444 0.657 0.408 0.213 0.251 2.459 单位：万元 费用项目 费用金额 人员工资 房屋租金 水电费用 日常损耗 设备折旧 差旅费用 招待费用 费用合计 0.008 0.042 1.425 0.66 0.54 0.1 0.075 25.83% 22.13% 22.52% 14.09% 4.03% 11.41% 12.56% 13.39% 19.68% 19.36% 35.53% 14.68%

生鲜日配 酒饮冲调 休闲食品 洗化日化 日用百货 副食

3.87 3.32 3.34 2.11 0.6 1.71

单位：万元 费用项目 费用金额 人员工资 房屋租金 水电费用 日常损耗 设备折旧 差旅费用 招待费用 费用合计 0.008 0.042 1.425 0.66 0.54 0.1 0.075 25.83% 22.13% 22.52% 14.09% 4.03% 11.41% 17.05% 16.84 18.28% 19.79% 30.24% 14.20%

生鲜日配 酒饮冲调 休闲食品 洗化日化 日用百货 副食

2.84 2.43 2.47 1.54 0.44 1.25

单位：万元 费用项目 费用金额 人员工资 房屋租金 水电费用 日常损耗 设备折旧 差旅费用 招待费用 费用合计 0.008 0.042 1.425 0.66 0.54 0.1 0.075 25.83% 22.13% 22.52% 14.09% 4.03% 11.41%

生鲜日配 酒饮冲调 休闲食品 洗化日化 日用百货 副食

2.58 2.21 2.25 1.4 0.4 1.14

单位：万元 费用项目 费用金额 人员工资 房屋租金 水电费用 日常损耗 设备折旧 差旅费用 招待费用 费用合计 0.008 0.042 1.425 0.66 0.54 0.1 0.075 25.83% 22.13% 22.52% 14.09% 4.03% 11.41%

生鲜日配 酒饮冲调 休闲食品 洗化日化 日用百货 副食

2.58 2.21 2.25 1.4 0.4 1.14