成本部管理办法及流程
成本部审计审核的管理办法及流程
一、总则
为规范审计预算部的工作程序，提高预算审计工作的效果与效率，特制定成本预算预算部管理办法及流程。
适用范围：本办法适用于集团公司及集团公司业务主管部门、子公司所有需经审计预算部审核的工程类劳务分包、专业工程分包的预（结）算、招标文件、合同的审核，以定额为基础或非定额核算办法的内单预算结算的审核，材料价格、工程付款的审核及公司领导交办的其它审核审计工作等。
二、施工图预算及结算审计审核流程
（一）施工图预算及结算审核送审条件
1．送审单位任务单及相关合同；
2. 施工图纸或加工制作图纸及随工程进度所发生的变更洽商记录；
3. 与预算、结算有影响合同条款的书面原始资料或意见；
4. 施工单位或加工单位编制的由经办人及负责人签字的预结算书；
5. 工程的结算应附竣工验收文件。
（二）施工图预算和结算审核工作流程
1．送审人将相关预算结算资料报审计预算部各相关专业审计员，专业审计员对其实际工程量审核确认并根据合同标的价格
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