制造过程审核细则

在产品制造过程的每道工序中，必须使所策划的和已落实的过程的技术和人员素质达到要求，加以监控并从经济的角度进行持续改进。员工素质、过程设备和检测器具的适用与改进、与所生产零件的特性相适应的运输和储存是制造过程审核的重点。

1 人员/素质

选择具备相应岗位素质的人员，使其保持应有的素质以及进一步培养成具有更高岗位素质的人员，这是管理者的任务。必须对员工是否具备承担过程任务的素质进行验证。

1.1 员工监控产品质量和过程质量情况

1.1.1 为提高产品质量和过程质量，不断改进，员工应具备质量改进的意识。

1.1.2 自检情况。

1.1.3 坚持设备点检情况。

1.1.4 首件检查和末件检查情况。

1.1.5 掌握过程的工艺要求以及理解控制图，达到应知应会要求。

1.1.6 零件不能满足要求时的处理是否按有关规定执行。

1.2 员工对生产设备和生产环境的职责和权限

1.2.1 生产设备和环境应保持整齐和清洁。

1.2.2 员工应对生产设备进行日常的维修与保养，出现故障时应及时报修。

1.2.3 零件、工装按规定贮存。

1.2.4 按时报请对检测、试验设备的检定和校准。

1.3 为了完成所交付的任务员工应具备的素质

1.3.1 操作者应经过培训并持有有效操作证书上岗。

1.3.2 员工应熟悉产品技术要求。

1.3.3 具有安全生产和生产环境要求的意识。

1.3.4 具有特殊工序工艺验证方面的知识。

1.4 顶岗人员的配置计划

在人员配置计划中要考虑缺勤因素（如病假、休假、培训）。对顶岗人员也要确保所需的素质。

1.5 有效地使用了提高员工工作积极性的方法

通过针对性的信息宣传，促进员工工作的主动性，并以此来提高质量意识。

1.5.1 经常发布质量信息，使员工了解质量现状。（有目标值和实际值）

1.5.2 产品质量改进的合理化建议和“六小”活动的开展情况。

1.5.3 员工参加培训和质量小组的积极性。

1.5.4 病假率低。

1.5.5 员工对质量改进的效果。

1.5.6 员工具有自我评定的意识。

2 生产设备/工装

所配备的生产设备、工装模具、检测、试验设备必须能满足产品的质量要求，必须能达到并保持所要求的过程能力。

2.1 生产设备和工装模具应能保证满足产品特定的质量要求

2.1.1 生产中使用的设备和工装模具与工艺文件一致，临时变动应有相关手续。

2.1.2 关键工序、质控点应进行设备能力调查和工序能力调查。

2.1.3 对重要参数（如：产品重要特性值、安全特性值、质控点控制参数）要强迫控制，采用控制图（表）和增加检测频次来达到受控。如出现异常时应及时调整。

2.1.4 生产设备、工装模具保养维修状态（应有设备、工装模具档案、工装模具周检计划