营销部工作流程 内容：会议结算流程 部门：营销部 生效日期：2014年1月1日 目的： 根据会议结算流程，及时回收款项，减少酒店损失。 工作流程： 对账 会议期间每天发生的费用包括房费、餐费等由总台每天晚上请会务组有效签单人 1、 签字确认。一站式结算总台人员检查每张账单上的客人签名是否为有效签单，并注意与 签名字样是否相符。 确认总账单：会议结束后，由总台打印出总账单，由营销人员与前台员工负责各项消费 2、 结算和账单的再次确认工作。如客人现付，则直接结账。 3、 如果客人有预付款，与财务部联系后，进行挂账，由财务部进行销账。 如挂账，请会务组有效签单人在总账单上签字后转赊账。总账单后要附客人的消费明细 4、 单。 5、 现付为主，经批准同意的挂帐一般是在会议结束后一个月之内付清所有费用。 根据客人实际消费开具发票。如客人开票数大于实际消费金额，如客人有需求多开金额 6、 需报总经理审批后执行。 7、 营销部人员及时清查未付的会议费用，及时联系客人付清。
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