公司非付款类审批事项(合同/协议/变更签证/结算/专项报告)审批权限及流程表 审批流程 审批项目 一、土地合同 二、设计合同 三、工程类 审批内容 拆迁补偿/出让金/大配套/契税 设计委托、咨询 土建合同审批 采购合同审批 审批权限 5万元以下 5万元以上 5-500万元 500万元以上 5万元以下 5-100万元 100万元以上 设计变更 现场签证 四、合同结算类 合同额在20万以内： 合同额在20万-100万 增加费用:<3万元 3万元以上 增加费用<1万元 1万元以上 结算增加3%以内 结算增加3%以上 结算增加3%以内 结算增加3%以上 合同额在100万以上 五、销售类 销售标准合同 销售价格 销售特别折扣 交房标准、交房时间 楼盘价格表、通行折扣方案 专项报告：2%以内 专项报告：3% 专项报告：4%及以上 付款方式变更、更名、调房 入住前退房、退定 1万元以内 1-5万元 5万元以上 5万元以下 5万元及以上 主办部门 研发部 研发部 研发部 复审1 财务部 成本部 成本部 复审2 法律 复审3 财务经理 总经理助理 副总经理 总经理

说明

工程部 工程部 项目工程师 主办部门 主办部门 主办部门 主办部门 项目工程师 项目工程师 主办部门 主办部门 主办部门 主办部门 主办部门 销售部 销售部 经办部门 经办部门 经办部门 项目销售 项目销售 销售部 销售部 销售部 客服部 客服部 客服部 财务部 财务部 财务部

成本部 成本部 项目成本 成本部 成本部 项目成本 项目部 项目成本 项目成本 成本部 成本部 成本部 成本部 成本部 工程部 财务部

相关项目部 相关项目部 项目部 法律 法律 项目部 成本部 项目部 项目部 研发部 研发部 研发部 研发部 研发部 成本部

法律

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◆ 附定(议)标结果确认表 附定(议)标结果确认表 附定(议)标结果确认表 含配套/环境道路/材料采购 附定(议)标结果确认表 ◆ 附重大业务评审表 附重大业务评审表

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研发部 研发部 成本部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 法律 客服经理 客服经理 客服经理 客服经理 客服经理 客服经理 客服经理 法律 法律 法律 法律

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特例销售合同 营销合同及费用报告

六、客户投诉

退房协议 补偿(累计)协议 外部银行借款 对外提供借款或担保 归还贷款

销售部 销售部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部

财务部 财务部

客服

经理 客服经理 客服经理 客服经理

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附重大业务评审表 附重大业务评审表 附重大业务评审表

七、财务类

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八、其他 九、专项报告

租赁、装修、咨询、顾问合同、协议 10万元以上的办公场所租赁、装修 综合办公室 其他合同、协议 经办部门 非例常性费用支出事项 1000-2000元 经办部门 2000元以上 免签合同、协议事项 1万元以下 1-5万元 签订合同、协议前需领导先同意 经办部门 经办部门 经办部门

财务部 财务部

法律

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报财务备案并审核执行。 工程/配套/设计/销售等业务事项 ◆ ◆ ◆ 合同协议报财务复核

5万元以上 经办部门 专项报告审批后作为合同协议审批的附件 经办部门

注、关于专项报告： 1)非例常性费用支出的事项：如资产购置、考察接待、劳务费支出等，超过1000元事前必须出具专项报告，按上述审批权限及审批流程审批后方可办理付款； 2)免签合同、协议的事项：费用项目简单、费用标准清楚的一次性经济事项，如相关政府收费、一次性委托、咨询等，可不签合同协议，以专项报告形式代替,用专项报告直接办理付款； 3)特殊、非常规业务事项：操作前，需要先得到有关领导认可，如关系单位介绍退房等，可以专项报告形式向有关领导请示，得到同意后再报合同协议审批(已批复过专向报告的领导可不再审批)

公司非付款类审批事项(合同/协议/变更签证/结算/专项报告)审批权限及流程表

注、关于专项报告：

1）非例常性费用支出的事项：如资产购置、考察接待、劳务费支出等，超过1000元事前必须出具专项报告，按上述审批权限及审批流程审批后方可办理付款；

2）免签合同、协议的事项：费用项目简单、费用标准清楚的一次性经济事项，如相关政府收费、一次性委托、咨询等，可不签合同协议，以专项报告形式代替,用专项报告直接办理付款；

3）特殊、非常规业务事项：操作前，需要先得到有关领导认可，如关系单位介绍退房等，可以专项报告形式向有关领导请示，得到同意后再报合同协议审批（已批复过专向报告的领导可不再审批）