Formel-Q第六七版比较
供方审核提问表 提问内容 具体记录 打分 PV (权责) ZI (目标) KO (联络) RI (风险)
P5 5.1* 5.2 5.3 5.4* 5.5* 5.6 5.7
供应商管理 是否只和被认可且具备质量能力的供应商开展合作? 供应链上是否考虑顾客的要求？ 是否与供应商制定了关于供应任务的目标协议？ 针对采购范围，是否获得了必要的认可? 采购范围内约定的质量是否得到了保障? 商品是否按照相关用途进厂存放？ 每项任务相关的人员是否具有足够的资质？他们的责 任是否明确？ 0
* * * * * * * * * * *
P6 6.1
过程分析/生产 什么进入到过程中？过程输入/输入 所需数量/生产批次大小的原材料是否按照预定时间在 正确的存放地/工位可用？ 原料是否按照用途存放？运输和包装是否符合原料特 性的需要？ 是否具有所要求的标识/记录/认可，原料是否按照相应 的标记归类？ 生产过程中出现的变化是否会被追踪和记录？
6.1.1* 是否在开发和批量生产之间进行了项目交接? 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5
6.2
工作内容/流程(是否所有生产过程都经过调 整)
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