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TS16949过程方法内审检查表C1-C8

TS16949过程方法内审检查表

过程方法审核检查表 1 2 3 4 5 6 7 8 对审核观 察到的 证明 潜在的和 实际的 发现的描 述 9 1. 合格 2. 改 进 的 机会 3.不合格 备 注 0 六个过程特性 □具有执行者 □已经定义 □已经被文件化 □已经建立联系 □被监控 □保持了记录 四个支持过程问题(关于风险) □使用什么(材料、设备) □由谁进行(技能、培训) □通过什么关键标准(测量、评估) □如何进行(方法、技术) 管理过程 M1—M4 M4 项 目 管 理 过 程: ●价格审 批 ●产品安 全性 组织的场 所部门 期望和要求的 关键参数、测量 营销活动过程 ●市场调查分析，顾客期望，企业战略，经营计划 合同评审过程 新产品: ●顾客所有的要求,包括:价格、包装、交付方式、图纸标准规范 特殊特性、法律法规要求、质量协议、PPM 要求(项目小组配合) ●可行性评审(包括制造可行性、输入的要求如生产率、过程能 力、成本目标等)还包括风险分析(项目小组配合)要求 批量产品: ●预测定单评审→传递、确认、签字 ●合同更改评审确认→确认、签字(每月汇总在合同更改评审表 上) ● 如来电也应记录并确认、签字(每月汇总在合同更改评审表 上)

适用的要求

适用的参考

顾客导向过程 (COP) COP1 与顾客 有关的过程 ●营销活动过 程, ●合同评审过 程 7.2, 7.2.1, 7.2.1.1 7.2.2, 7.2.2.1 7.2.2.2, 7.2.3.1

COP 的 支持过程 S1 文件管理过程 S2,内部沟通过程 S5,能力意识培训过 程, S8 顾客财产 S12 内外满意度过 程 S16 数据的分析 S17 质量改进

市场部

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