TS16949过程方法内审检查表M1-M4
TS16949过程方法内审检查表
过程方法审核检查表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 六个过程特性 □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立联系 □ 被监控 □ 保持了记录 顾 客 导 向过程 (COP) C1~C9 支 持 过 程 SOP S1~S17 四个支持过程问题(关于风险) □ 使用什么(材料、设备) □ 由谁进行(技能、培训) □ 通过什么关键标准(测量、评估) □ 如何进行(方法、技术)
适用的要求
适用的参考
管 理 过 程 MOP M1 方针目标/ 监控过程: ●企业战略 ●质量方针 ●年度经营 计划 ●质量目标 4.1, 5.1.1 5..3, 5.4 5.4.1, 5.4.1.1 8.2.3
组织的场 所/部门
期望和要求的 关键参数、测量
对审核观 察到的 证明 潜在的和 实际的 发现的描 述
1. 合格 2. 改 进 的机会 3. 不 合 格
备注
总经理 质量方针 管 理 者 ●手册中的管理承诺 ●宣传,沟通,理解,和评审 代表 企业战略/年度经营计划/质量目标 ●以手册中目标为基本框架展开→经营计划(短、中长) ●以总目标为基础制定各部门分目标 ●对总目标分目标经营计划过程绩效的监控评价及记录
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