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全面风险管理报告模板03版

附件一

全面风险管理报告（模板）

一、上年度风险管理工作回顾

（一）风险管理工作计划完成情况。

简要说明上年度风险管理工作计划执行情况，以及对年度风险管理工作成效的评价。

（二）重大风险管理情况。

简要说明上年度重大风险的管理情况。如有重大风险事件发生，请说明产生原因、发生后的影响、解决方案及今后避免再次发生的应对措施。

（三）重大风险管理解决方案的监督检查情况。

对重大风险管理解决方案实施的监督情况，以及对风险管理有效性如何进行检验，简要说明根据风险变化情况和存在的缺陷及时加以改进有关情况。

（四）内部控制系统建设情况。

从内部控制设计有效性和执行有效性两方面进行说明，要对规章制度建设和实际工作中贯彻落实情况进行有针对性描述。

（五）风险管理信息化有关情况（针对下属单公司）。

非必要项。如有，需简要说明风险管理信息系统的覆盖范围、主要功能、重大风险监控、与现有管理信息系统对接情况以及下一步工作计划等。

（六）建立健全风险管理体系其他有关情况（针对下属公司）。

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