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8集团管控制度之八—经营计划管理制度20111221

山东玉皇化工集团

经营计划管理制度

1、总则

1.1目的：明确集团经营计划制定、分解、监督实施管理责任，确保集团经营计划有效实施、经营目标顺利实现。

1.2定义：经营计划泛指玉皇化工集团每年度的生产、销售、利润等与经营直接相关的关键经营指标和安全、质量、技术研发、管理等综合管理工作计划等。

1.3试用范围：试用于玉皇化工集团公司及各子公司。

2、经营计划管理的组织和责任

2.1集团企管中心是集团经营计划管理的归口部门，各子公司的综合管理部是本公司经营计划管理的责任部门；

2.2集团经营计划的编制采取统一领导、分工负责、综合平衡的方法进行，集团经营计划由集团总裁领导，集团企管中心组织编制；各子公司经营计划的分解由子公司综合管理部负责，并报集团企管中心备案，各子公司级计划为公司级计划的细化和分解。

2.3各二级子公司的经营计划由一级子公司综合管理部企管负责人根据集团经营计划和本级公司经营计划进行分解。

3、经营计划的编制

3.1编制依据

集团经营计划的编制依据为：a)山东玉皇化工集团发展战略；b)集团经营理念、业务规划及经营目标；c)董事长、总裁提出的年度工作重点；d)市场预测以及对外已签订的销售合同；e)前期计划执行情况和预计完成情况的分析资料；f）其他与经营计划制定相关的资料。

各二级子公司经营计划以集团经营计划和一级子公司经营计划为基本编制和分解依据，并参考本单位实际进行。

3.2 经营计划内容

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