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质量管理体系程序文件内部审核控制程序

内部审核控制程序

1 目的

1.1 有计划的进行内部管理体系审核，以验证所开展的质量活动和结果是否符合管理体系标准、公司管理体系文件要求及策划的安排。

1.2 确定现行公司管理体系实现规定的质量目标的有效性。

1.3 及时发现运行中的问题，采取纠正和预防措施，提高公司质量管理水平。 2 适用范围

本程序适用于公司内部管理体系审核工作。

3 术语

3.1 质量术语采用GB/T19001—ISO9001:2008标准的术语。

3.2 各专业的技术术语采用国家和部颁有关标准、规范、规程的定义。

4 职责

4.1 管理者代表负责组织领导内部质量体系审核工作。

4.2 管理者代表负责组建内部质量审核组，并确定审核组组长、审核员名单，并规定其职责。

4.3 审核组组长负责组织实施内部质量审核。

4.4 质检部负责本程序的制定、修订和实施的归口管理。

5 措施和方法

5.1 内部质量审核方案的制定

5.1.1 审核方案的策划，应考虑审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果。

5.1.2 年度内部质量审核方案由公司管理者代表制定，报总经理批准后实施。

5.1.3 内部质量审核每年进行1～2次，必要时，由公司领导提出或被审核部门/单位申请，随时进行。

5.1.4 年度内部质量审核计划内容：

审核的目的、范围和依据、受审部门/单位、审核工作时间安排、审核频次。

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