应收款管理制度
应收款管理制度
为保证企业最大可能利用客户信用拓展市场，同时防范应收账款管理过
程中的各种风险，减少坏账损失，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。
第一项 建立新赊销的规定和业务审批流程
1、建立赊销的原则：
（1）、公司对客户实行信用评级制度，以确立赊销客户的未付款提货金额额度。业务员应对需要赊销业务的客户进行信用评估，依据客户现行的经营情况、资产状况、回款情况等进行综合评估，合理确定客户赊销金额。经公司总经理审批后执行。
（2）、客户赊销金额超出限制，一般情况下不再发货。
（3）、客户评级按照欠款额度分为两个等级：金卡客户，授予赊销额度 元；银卡客户，授予赊销额度 元。
2、赊销业务审批流程：
（1）、凡符合我公司赊销原则的客户，对应业务员认真审查后，填写客户基本情况审定表，上报到部门经理，并经公司总经理签字后，由销售部统一存档管理。
（2）、公司按相关规定划分等级，业务员根据级别与客户达成相关的协议信用额度。
（3）、赊销客户账期的，需签订购销合同，统一交销售部存档。
第二项 业务员职责
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