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TS16949过程方法内审检查表[1]

过程方法审核检查记录表 过程名称： MP1 管理评审 项 目 审核准则 1、质量/环境方针、目标、指标的达成状况； 2、对法律法规和其他要求符合性的评价； 3、审核结果(内部、外部审核结果报告) ; 4、客户投诉及顾客满意度调查报告； 5、过程控制各工序中目标实施状况及产品 的符合性； 6、纠正和预防措施的实施状况； 7、不良质量成本定期分析报告； 8、实际的和潜在的外部失效及其对质量、 安全或环境的影响分析及对管理系统的改 变； 9、相关方的要求； 10、以往管理评审的跟踪措施； 11、可能影响质量管理体系的更改； 12、改进的建议； 13、其他项目内容(如经营计划等) ; 1、管理体系及其过程有效性的改进； 2、与顾客要求有关的产品的改进； 3、资源要求； 4、对现有管理体系、现有产品、过程符合 要求等的评价和结论；

审核员：

页码： 条款号

1

of

29 审核发现 审核 判定

输入

5.1 5.1.1 5.2 5.3 5.4 5.6 5.5.3 8.4 6.1

输出

5.6

使用 什么 方式 进 行？

1、会议室； 2、电话； 3、办公用品；

6.3

由谁 进 行？ 使用 的关 键准 则是 什 么？

1、总经理主持； 2、管理者代表； 3、副总经理； 4、各部门主管； 5、会议记录、服务人员； 6、总经理或管理者代表指定的其他人员；

6.2.2

管理评审改善措施的有效性

8.2.3

如何 做？

1、管理评审；

5.6

TS16949过程方法内审检查表[1]

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