制造过程审核检查表
制造过程审核检查表 审核员： 日期： 审核过程： 陪同人员： 1、评分标准：10分---完全符合要求，不存在偏差； 4分----少部分符合要求，偏差严重； 2、实际审核过程中对每一项要进行审核证据的描述； 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 三大文件管制 15 16 控制计划是否包含了顾客要求的信息？(如果有顾客要求的话) 是否有评审PFMEA和控制计划？是否做适当的更新？ 人员素质 审核项目
8分---绝大部分符合要求，有少量偏差； 6分---部分符合要求，有较大偏差； 0分---完全不符合要求； NA---不涉及
审核内容 所有操作人员是否具备了相应的资格和能力？ 员工对本岗位的作业指导书的要求是否清楚？ 特殊岗位人员是否进行了资格鉴定？ 员工是否明确工作职责，是否知道如何清楚的与上下级沟通各种情况？ 当发生质量异常时，员工是否知道如何反馈？ 询问员工，车间对本岗位环境、工具摆放、产品摆放、标识有什么要求，应该如何做？ 出现紧急情况下，应该怎么办，周边有那些应急设施、按钮或工具 是否熟悉其岗位的作业文件及掌握其要求？ 是否认真执行作业文件要求规定？ 是否有制定生产控制计划？制程中的各作业步骤是否按控制计划的要求执行相应的控制？ 是否有识别产品过程的特殊特性？ 是否包含了所有特殊特性的控制方法？ 是否建立过程流程图，制定的作业步骤是否与实际的作业过程一致？ PFMEA所确定采取的措施是否被列入到CP或作业指导书中？
得分
审核情况描述
不符合项目编号
1/4
20160304 ZTQR01092 AO
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