制造过程审核检查表
制造过程审核检查表 要素六： 生产 适用于每一个生产过程 分要素 6.1 人员/素质 序号 审核项目/内容 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权 工序 1 工序 2 工序 3 工序 4
QR8.2/3-01
审核结果记录及评分 工序 5 工序 6 工序 7 工序 8 工序 9 工序 10
6.1.1
限？如：参与改进项目、设备点检/首件检验/末件检 验、终止生产的权利 评分 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权 限？如：整齐和清洁、报请维修与保养、产品报检、 监测装置有效期 评分 员工是否有能力完成所交付的任务并保持其素质？ 评分 是否包括顶岗规定的人员配置计划？如：生产班次计 划、素质证明、工作分析/时间核算 评分 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？如： 质量信息(目标值/实际值) 、改进建议、对质量改进 的贡献、自我评定 评分
6.1.2
6.1.3 6.1.4
6.1.5
分要素 6.2 生产设备/工装 生产设备/工装模具是否能保证产品特定的质量要 求？如：对重要特性/过程特定参数进行机器能力调
6.2.1
查、重要参数控制/调整、偏离额定值时报警、模具/ 设备/机器的保养维修状态(包括有计划的维修) 评分 在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监
6.2.2
控质量要求？ 评分
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