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过程审核作业指导书(2)

1． 目的

对过程进行审核，以评价过程的有效性，并对发现的问题采取改进措施，以最终保证过

程质量稳定受控。

2． 适用范围：

适用于公司内部的过程审核工作。 3． 职责：

3.1质量部负责制定过程审核方案，经质量部经理批准后实施。

3.2审核组长负责编制每次审核的实施计划，按计划组织审核小组对有关过程进行审核，评价

和报告。 4 。审核频次规定 ：

管理者代表组织质量部制订《年度审核计划》，确保每4个月对公司所有加工过程覆盖一次 过程审核，过程审核分为例行和追加审核。 4.1.1 例行的过程审核

4.1.1.1 针对体系的审核； 按计划定期实施。

4.1.1.2 针对项目的审核：在项目开发和策划过程中在确定的项目时间点进行过程审核。 4.1.1.3针对公司各车间的审核，按计划定期实施，审核要含盖每个车间的加工过程。 4.1.2 追加的过程审核

当客户对产品质量抱怨较多或发现某产品质量不稳定时，为了消除出现的缺陷或为了审查是

否对过程的关键特性项目进行了足够的考虑，需要进行过程审核。通常在以下情况下进行： 4.1.2.1 产品质量下降； 4.1.2.2 客户索赔及抱怨； 4.1.2.3 生产流程更改； 4.1.2.4 过程不稳定； 4.1.2.5 强制降低成本； 4.1.2.6 内部的要求。 5、过程审核的准备：

5.1由管理者代表指定审核组长，与有关部门协商确定过程范围，并成立审核小组，确认审核

小组人员名单。

5.2由审核人员根据VDA6.3,作业指导书，控制计划，检验标准等文件制定提问表。 5.3由审核员制定详细的审核流程和确定审核工作组织上的一些事宜。 6、过程审核的实施：

6.1根据年度审核计划，编制具体过程审核日程表，在审核前一周内下发给受审部门审核实施，

计划应包括以下内容： 6.1.1审核的目的 6.1.2受审核的范围 6.1.3审核的依据

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