2012.3.10 过程审核检查表- 生泰
根据最新版的VDA 6.3过程审核 黄皮书编制的过程审核检查表。
过程审核检查表 审核项目 审核方法/证据 热 机 熔 浇 包 处 加 炼 铸 装 理 工 发现的问题
1、过程的输入有哪些？
向课长或操作者提问，调阅文件，查看记录，现场观察
调阅文件/记录确认 — 项目状态纪要 - 交接记录 - 里程碑记录 - 确定的措施和落实时间表 - 批准的供应商 1.1. 是否在研发和批量生产 - 过程故障模式及影响分析和措施 之间进行了项目交接？ - 产品故障模式及影响分析,包括措施 - 交接记录 - 生产批准记录 - 物料安全说明书IMDS - 客户审批(产品审批,过程审批) - 必要情况下,一定期限内的特殊审批 - PPF记录
—合适的运输工具 - 定义的仓储位置 - 最小化/不设置中间临时仓库 - 看板管理– Just in time - 仓库管理 1.2. 在约定的时间，所需数 - 变更状态 量/加工批量的原材料是否能 - 只传递合格的零部件 够被送至指定的仓库/工位？ - 统计件数/分析评价 - 信息流，归还不需要的零部件/多出来的零部件 - 仓库库存 - 根据客户需求决定加工数量 - 根据生产需求决定最低库存量(价值流分析)
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