2012.3.10 过程审核检查表- 生泰
根据最新版的VDA 6.3过程审核 黄皮书编制的过程审核检查表。
过程审核检查表 审核项目 审核方法/证据 热 机 熔 浇 包 处 加 炼 铸 装 理 工 发现的问题
1.3.是否按照实际需要对原 材料进行了仓储，所使用的 运输工具/包装设备是否与原 材料的特殊特性相互适应？
—仓储量 - 仓储条件 - 批准的特种和标准运输容器到位 - 客户自定义的包装规范 - 企业内部的运输容器 - 防止受损 - 加工工位上零部件的定位 - 整洁，清洁，过量装填(仓储位置，容器) - 仓储时间的监控 - 环境影响，空调
—客户针对标记和可回溯性的技术规范，要求(法律法 规要求，产品责任法) - 旨在产品/原材料审批的过程 - 放行的零部件/材料的标记(粘性标签，悬挂指示 牌，货物随单，...) 1.4. 必要的标记/ 记录/ 放 - 批准记录 行是否到位，并且相应与原 - 可回溯性体系/方案 材料进行了关联？ - 特种放行文献记录(数量，持续时间，标记类型， …) - 特殊特征 - 生产控制计划，控制计划 - VDA说明书
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