TS16949 过程审核提问表
XXXXX有限公司(内部审核组) 序号 产品开发 要素1 要素1:产品开发的策划 是否已具有顾客对产品的要求？ 是否已具有顾客对产品的要求？考虑要点，如: -图纸、标准、规范、产品建议书 -物流运输方案 -技术供货条件、检验规范 -质量协议、目标协议 -重要的产品特性/过程特性 -订货文件(包括零件清单和进度表) -法规/规定 -用后处置计划，环保要求 是否具有产品开发计划,并遵守目标值？考虑要点,如: -顾客要求 -成本 -进度表:策划认可/采购认可,更改停止,样件/试生产,批量生产起始 -资源调查 -目标值确定与监控 -定期向企业领导汇报 -同步工程小组 是否策划了落实产品开发的资源？考虑要点,如: -顾客要求 -具有素质的人员 -缺勤时间 -全过程时间 -房屋,场地(用于试制及开发样件的制造) -模具/设备 -试验/检验/试验室装置 是否了解并考虑了对产品的要求？考虑要点,如: -顾客要求 -企业目标 -同步工程 -坚固的设计/受控的过程 -定期的顾客/供方会谈 -重要特性,法规要求 -功能尺寸 -装车尺寸 -材料 是否调查了以现有要求为依据的开发可行性? 考虑要点,如: -设计 -质量 -生产设备,资源 -特殊特性 -企业目标 -规定、标准、法规 -环境承受能力 -进度表/时间框架
过程审核清单 审核结果记录 评分
审核项目/内容
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1of3
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