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过程审核作业指导书(2)

6.1.4审核的时间和地点 6.1.5审核过程安排 6.2 首次会议

6.2.1首先介绍参加人员，若是外部审核有时还要介绍一下企业/组织单位

6.2.2再次介绍审核的目的和原因，以便让所有参加人员都得到相同信息，以便进入角色 6.2.3把审核程序（确定过程范围，审核提问表，评定定级方法等）和框架条件（责任分工，

现场的实施，在接受提问时需脱岗的人员等）解释清楚。

6.2.4在首次会议结束前，所有参加人员均有机会澄清尚未清楚的问题。 6.3审核过程控制：

6.3.1按照已制定好的提问表进行审核 6.3.1.1既可按编码顺序，也可随机提问

6.3.1.2实践证明，多次用“为什么----”提问有利于对过程工艺进行深入的分析。 6.3.1.3在审核过程期间，可以提出新的提问并增加提问表里

6.3.1.4通过提问把现场的人员也纳入到审核过程，建议随时记录发现的优点以及不足之处 6.3.1.5为了避免在末次会议发生冲突，必须尽量在现场澄清不明之处并达成一致意见 6.3.1.6在审核时，若发现严重的缺陷，必须与过程负责人共同制订并采取紧急措施。 6.3.2评分与定级：

按计划进行的（计划内）过程审核采取定量评分方法，因此审核结果以及审核报告的分析具有可比性，而且KVP的观点可以看出与以往审核的差异。 6.4提问和过程要素的单项评分

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过程符合率E

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E计算公式如下：

EE%=实际得分/各相并问题满分的总和×100% 6.5审核结果的综合评分:

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