江西合力泰微电子有限公司 标题:仓库材料仓储管理流程图 标题 仓库材料仓储管理流程图 制定部门:资材物流部 制定部门 资材物流部 主要流程岗位 管理 项目 一 深圳仓库 到货信息

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2OF 2 2011-11-26 控制重点 记录及 保存期

采购部 (供应商) 供应商)

品质部

生产部

仓 库

市场部 (客户) 客户)

物控

相关 文件

供应商送货

客供材料

收 核对单物

YES 签送货单 免检 需检

NO 退 货

采购员在来料前将建立《采购 单》,并审核，客供材料要有 《客供材料信息联络单》,仓 送货前1 管员对采购员提供的采购单或 天 化学危险品外 送货单/ 采购信息资料进行核对记录。 包装的危险标 五年 识，储存条件 一定要注明清 供应商要按订单交期送货，仓 楚，无标识拒 管员根据《采购单》及《送货 收，待检区 单》核对所到物料的品名、规 内，待检物一 格、型号、单位、数量、包装 定要有标识并 等，并对外观标识的有效期进 确保单物一致 入库单/ 行检查，核对无误后签单盖 。 章，不符拒签并反馈给采购员 五年 处理。

《免检 物料清 单》

料 交接送检 IQC检验 仓管员制定《进货单》给 合格贴绿色 IQC,大件物品和对温、湿度 PASS标签，NG 有要求的物料可直接入库标识 贴红色不合格 待检。IQC接单后按《进料检 一个工作 标签并通知采 验与测试控制程序》进行操作 日 购处理。 。 物料检验

NG 是否合格

《进料 检验与 测试控 制程序 》

特采

OK

管 入库 整齐、安全、 仓管员在物料摆放时要考虑环 禁止碰撞且不 境安全，根据物料性质，类别 11:00前 能超高 及包装方式的不同进行分开存 放或保管。做到轻拿轻放，小 心装卸。 仓管员依《进货单》并填写《 核对帐物卡且 物料管制卡》和审核《进货单 必须一致 》 仓管员对存储有特殊要求的物 每天记录、监 料进行分类储存并记录监管， 管储存条件和 材料数量，出 每天记录两次，上、下午各记 录一次。 现异常及时上 报 正常订单领料由生产部门依《 标准用量一览表》填写《领料 单》经部门主管审批和物控确 认后，仓管员按单发料；超领 物料，补料部门填写的《补料 单》经品质经理和计划主管审 批后，开出《领料单》经部门 主管审批和物控确认后，仓管 员按单发料。 物控确认

《常用 物料存 储规范 》

记帐建卡

理 环境、数 量监控

二

超领申请

NO 品质经理和计 划主管审批

发 OK 正常订单 领料

补料单、领料 单必须有部门 主管以上领导 和物控签名， 补料单还需注 明补料原因

开领料单

料 超期

OK

复检

验单备料

当有超期品时填写《过

期物料 发料前 评估报告》给IQC,并注明复 1H 检，IQC接单后按规定进行检 验确认，合格品留存原仓位， 不合格品隔离存放待处理。

发料时以先进 先出为原则并 且销物资收发 卡并核对结存 数量，确保帐

领料单/ 物料超 领单/半 年

理