中国联通IT内部控制体系构建与实施
中国联通IT内部控制体系构建与实施
原中国网通内控测试结果零缺陷 为了达到在美国上市公司萨班斯法案的要求，原中国网通公司在近三年 的时间里，完成了147个单位的内控体系建设，共梳理内控流程6920个， 对近16000个关键控制活动进行了测试。经过世界知名的普华永道会计 师事务所审计，中国网通(集团)有限公司测试结果为零缺陷，内控工 作最终取得令人满意的实质效果。 2007年5月31日，普华永道在美国证券交易委员会(SEC)的20F报告中， 对原中国网通内控工作正式出具了无保留意见的审计报告。至此，原中 国网通成为率先通过美国《萨班斯法案》404条款的国内电信运营商。 原网通河北省分公司作为网通集团内控模板推广试点单位，为原中国网 通集团通过美国《萨班斯法案》404条款做出了应有的贡献。
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