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2.1.1 请购审批业务流程 1.请购审批业务流程与风险控制图 请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 总经理 财务总监 采购部经理 采购专员 相关部门 开始 1 相关部门提 D1 出采购申请 2 填写 “采购 申请单” 阶 段 汇总、整理 采购申请 3 检查库存物 资储存情况 4 呈交“采购申 请单” 否 审批 审核 审核 5 采购范 围内 D2 是 权限外 审批 审批 审核 否 预算内 是 权限内 6 按照预算执 行进度办理 请购手续 D3 结束 2.请购审批业务流程控制表 请购审批业务流程控制 控制事项 详细描述及说明

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