物资采购流程图
公司采购结算流程图
说明：1、采购部根据使用部门的《采购申请》或仓库的《补货申请》制订采购计划，进行比价及供应商选择。
2、采购部签订采购合同，或者向供应商发出订单。
3、供应商根据订单配送货物，直拨料由使用部门直接验收，非直拨料由仓库验收，验收人员需要在送货单上签字作为结算凭证。仓库人员填写《入库单》 （直拨料也要填写《出、入库单》，标明“直拨料”字样），仓库根据《用料单》填写《出库单》，《出库单》需要项目人员签字确认。
4、材料核算根据《出、入库单》登记材料三级帐，并将出入库单汇总分别编制汇总表报送财务部。
5、财务部根据汇总表，暂估入库分别登记库存帐、应付款账和成本费用账。
6、材料核算员月末盘点库房,财务部进行监盘，并与材料三级帐核对保证账实相符，材料三级帐和财务部库存帐核对保证账账相符。
7、采购部根据订单登记采购台账，月末要和供应商进行核对，保证业务的完整准确。
8、供应商在付款期前，提供发票、供货明细、送货单，经采购部核对相符后，采购部提请《付款申请单》，财务核对相符后结算。
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