种植部仓库管理制度
种植部仓库管理制度
为了做好生产物资储存与管理工作，更好地促进生产，特制本管理办法。
一、物资申购
1、种植部各部门根据生产需要，每季度或者生产相对集中时期提出拟购物资，仓库管理人员汇总，填写“采购申请单”，注明申购物品名称、数量、规格、用途等，经种植部负责人核定，报公司总经理审批后，交由公司采购人员购买。
2、小件物品，生产急需材料、价值不大的物品（每件20元以下），可经种植部负责人同意后购买，以保证生产正常进行，经库管员现场核对验收并及时补填“采购申请单”，并在备注栏注明“已购”字样。
3、大型机具需送外维修或需要在外地购买配件时，应及时提出，以避免影响生产正常进行。
二、物资入库
1、物资购买到种植部后，库管员依据申购清单上所列的名称、规格、数量（包括配件、说明书等相关资料等）逐一进行核对、清点，特殊设备须经使用部门或者请购人员对质量检验合格后，方可入库。对重要物资，需称斤数，入库单注明数量。
2、对入库物资核对、清点后，库管员即时填写入库单，经使用人、库管员签字后，采购人员持单做报销凭证。
3、库管人员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
（1）未经总经理或种植部主管批准的采购。
（2）与请购单不相符的采购物资。
（3）与要求不符合质量和数量的采购物资。
4、对易燃易爆、易腐烂、有毒、机能易退化、老化的物品，应加快周转，并严格做好相关安全工作。
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