中钢集团ERP系统运行管理制度
公司ERP系统运行管理制度
公司ERP系统运行管理制度
为了规范工作流程、明确责任、保证ERP系统的顺利运行，特拟定以下系统运行管理制度，要求各单位操作人员和系统管理人员自觉遵守。
一、系统管理员配置
总部安排一名系统管理员，对系统运行全权负责；斜胶胎和子午胎分厂分别指定一名熟悉业务，具备一定计算机应用基础、接受能力强的人员为本单位的系统管理员，负责本核算单位下属所有账套的设置工作。
二、管理员职责
1. 核算单位财务负责人
1_ 规范本单位的业务，制止不规范业务的发生。
2_ 负责本单位反结账的处理，此操作只能由负责人或本单位管理员进行。
3_ 根据本核算单位的需求，组织相关人员编制非公司下发的报表格式和公式。
2. 核算单位普通操作人员（各岗位）
1_ 严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做违规业务。
2_ 保证自己的密码不泄密（所有财务人员都应遵守），定期更换密码。
3_ 依照及时性和准确性原则，当天发生的经济事项当天录入单据，需要审核的单据录入后必须进行审核。
4_ 及时核对自己所属业务的单据、列表和报表，确保业务的正确性。
5_ 不允许库存数为负数，不允许零出库。
6_ 在公司规定的时间内将正确的报表传送到上级单位。
7_ 每月按时打印相关帐表。
8_ 需要协调其他部门修改或者更改某些业务，首先和其他部门沟通完毕，由有权限的操作人员进行相关修改。
三、基础数据维护制度
1、存货和物料清单资料的维护制度
1)
2) 在开发进入正常生产阶段，开发部门要及时将所开发的产品的清单输入计算机系统中，其中包括:所有自制和外购件的存货编码、名称及物料清单等相关信息； 如果各个部门在运行过程中,发现未存在的料品代码,需要进行增加料品代号的，要填写《存货编码增加申请表》，把表格及时传递给开发部门的存货及清单负责人，进行存货及相关信息的增加；
2、供应商和客户资料的维护制度
为了使公司的供应商和客户的资料在系统中保持一致，要求所有的供应商资料有采购部门进行维护，客户的资料应由市场部的应收会计负责进行添加。
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