顾客访问审核作业指导书

1 适用范围

为了使顾客稽核工作流程更畅顺，职责更清晰，同时验证组织管理体系的有效性，达到体系推行持续改进，保证顾客审核的正常实施。本作业指导书适用于与组织有直接或间接交易往来的顾客或其委托第三方认证机构或监管组织对本公司所有管理体系（包括质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、产品审核、过程审核等）所作的书面、现场审核工作。

2 目的

指导顾客体系审核与改进工作，确保通过顾客审核，及推进顾客审核发现不符合项的整改并有效关闭。 3 作业程序

3.1顾客审核的准备

3.1.1 销售工程师收到顾客审核计划或通知，立即与顾客进行沟通确定书面审查内容、现场审查时间、审查人数及工作岗位、审核范围等信息；并立即向质量保证部发出审核通知，以便各部门作好相关准备。当日收到顾客临时参观需求的情况除外。

由市场营销部依据组织的审核情况，协调与顾客的审核时间，并与顾客确认审核时间； 当非市场营销部接到的顾客审核通知时，第一信息人应立即通知市场营销部部长，由市场营部进行确认并统筹安排顾客审核需求。

3.1.2 销售工程师依据顾客来访情况，填写「顾客来访/审核通知单」，安排好顾客的小车接送、住宿、用餐、会议室、茶点水果准备、礼品准备等辅助事宜。顾客到厂时，如不是销售工程师接送时，销售工程师必须到厂门口迎接顾客及到厂门口欢送顾客，以表对顾客尊重1。

3.1.3 质量保证部依据营市场营销部提供的顾客审核范围，建立迎审小组，确定组长及组员并进行分工，小组成员职能应能与顾客对应的上，同时接待人数不应少于顾客来访人数。组长认为有必要时召开预备会议，检查既往的审核记录，对顾客本次审核的关注点进行分析与前期准备，并制订顾客现场审核路线；组长认为必要时参照顾客的审核表进行对文件、现场、制造过程的预审核2，对自评分较低的部门提出改善要求，责任部门负责按要求落实。在顾客审核前，所有准备工作必须完成。

3.1.4 组织其他部门，做好顾客审核前的6S工作，各岗位需按照要求，做好劳保用品穿戴工作；现场区域标识清晰布局合理，现场所使用的原材料、半成品都必须有标识，且保证标签中信息完整；同时各部门现场人员需要熟悉本岗位「作业指导书」要求，并落实执行，且随手就可以取得。检查每天所做的记录完整、及时，并合理保存，随时可以查阅；现场所使用的测试仪器均需要有校验标识、使用记录，生产设备需要有点检记录等；

3.2首次会议

3.2.1 在顾客到访前，销售工程师提前发出审核首次会议邮件通知，并提前电话通知各参与人员，确保所有人能准时参加会议。顾客迎接到会议室前，全体迎审人员应全部就位，确认座次，衣帽整齐，并带齐相应的资料及相应的物品。当须要进行PPT放映时，PPT应保证在立即投射状态。 1

2 对于顾客进出厂门，避免被动卡阻门卫等不正常的现象。当然正常的顾客附带货物出门除外。 组长通过预审核，掌握当前的状态，同时必要时，对迎审人员进行审核技巧的培训。