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费用报销单粘贴整理办法

报销单整理、分类、粘贴及注意事项： 1、差旅费报销单：出差时发生的各种车费、的士费、机票、住宿费 等，的士费需注明起点及目的地。出差补助请按《行政人事文档》里关于差旅费报销的制度执行。

2、费用报销单：业务招待费（如请客户吃饭、送礼）、办公费、 电话费、食堂费用、水电费、邮寄费、汽车费用等。同类原始单 据应粘贴在一起，并依据分类明细分别填写在费用报销单上。

3、因工作需要支出的业务招待费，不得混同于差旅费报销，而要单独填写费用报销单，按照每次招待金额填写清楚，同时注明每次招待的对象。

4、在粘贴单上粘贴小型原始单据（如车票）时，应自右至左、均匀排列粘贴，一般粘贴2行，左边留出两公分装订线，上、下及右方不得超出粘贴单，两行之间尽量不要重叠。

5、对于费用报销单后所附规格较大、纸质较硬的原始单据（如证明文件），要分张折叠，规格大小要与报销单的规格保持一致。

6、费用报销单后所附原始单据应使用胶水进行粘贴，不得以订书针、别针等方式代替，确保单据整体平整。

7、报销单一律使用钢笔或签字笔填写，各栏目要填写正确，若金额出现改动，要在改动处签名，不许使用涂改液。

8、请尽量按照以上规定填写报销单，以免因重写而影响报销进度，多谢各位配合。后附粘贴单样板，以供参考。

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