质量管理体系内审计划
内部审核计划模板
常州华科新能源科技有限公司 HK质量管理体系内部审核计划 审核目的 审核范围 审核准则 审核日期 批准人 实施项目 成立审核小组 负责人 管理者代表 验证公司内部质量管理体系运行是否符合标准及质量管理体系文件的要求，验证质量管理体系实施的 有效性，为持续改进质量管理体系提供依据。 公司内部电池及电池组产品实现过程、生产过程、设备安装和服务所涉及的公司内各部门、人员、场 所的过程 ()ISO9000-2008()TS16949 ()公司内部质量管理体系 ()适用的法律法规 ()其他 制定人 批准日期 工作内容及要求 1,确定小组成员 2,领导授权 3,通知准备 邓 昆 制定日期 报告发布日期 2011-4-22
编制部门内审计划及内审 检查表
1,领导批准 管代及各审核组长 2,召开小组会议明确分工编制检查表 3,审核组长认可
通知审核
审核组
1,向受审的部门提前通知具体审核日期 1,提前通知，明确要求 2,由审核组长决定取消本次会议 3,参加会议人员签到 1,收集证据，记录 2,每天审核前碰头会 1,开具不合格项报告 2,受审方确认、纠正、承诺 1,双方参加并签到 2,宣读不合格项报告、结论 3,提出纠正要求 1,领导批准 2,报告分发 3,纠正实施 1,纠正验证 2,跟踪报告 3,提出考核建议 1,确定考核奖惩标准, 2,领导批准 3,执行考核决定 副组长：杨万光(副总) 组员：赵小伟，李静，綦瑞萍 组员：方琳，杨彦军，唐丽芬 组员：邓昆，江船，张永珍 批准日期：
首次会议
审核组长
现场审核
审核组
确认不合格项并形成报告
审核组
末次会议
审核组长
编制审核报告作出审核结论 审核组长
跟踪审核实施及编写跟踪 审核报告
审核员
考核奖惩
考核部门
审核组名单
组长：赵小明(管代) 第一组组长： 邹鹏辉 第二组组长： 赵夫刚 第三组组长： 项晓峰 批准人：
编制人： 邓昆
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