金字火腿内部控制自我评价报告
金字火腿:2010年度内部控制自我评价报告
金字火腿股份有限公司
2010 年度内部控制自我评价报告
金字火腿股份有限公司2010 年度内部控制自我评价报告
为了规范经营运作，增强风险防范能力，提高经营管理水平，促进公司可持续发
展， 公司根据国家财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》 和深圳证券交易所发布《上市公司内部控制指引》的要求及各监管部门关于内部控制 的相关规定，对公司内部控制的有效运行情况进行了自我评价。
一、公司内部控制的原则和目标
(一)内部控制遵循的原则
1、内部控制应当符合法律、法规的规定和有关政府监管部门的监管要求;
2.内部控制应根据公司实际情况，具有适应性;
3.内部控制应保证公司内部机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，确保各 不同机构和岗位权责分明、相互制约、相互监督;
4.内部控制应遵循成本与效益的原则，尽量以合理成本达到最佳控制效果。
(二)内部控制的目标
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