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3 程序文件培训

内 部 审 核 程 序

1 目 的

规定内部审核要求及其方法，验证集团内部质量活动是否符合要求，评价是否需要采取改进或纠正措施，推进和完善质量体系的运行质量。

2 范 围

适用于本集团内部质量管理体系审核的管理。

3 职 责

3.1 总经理指定内部审核组长和内审员。

3.2 总经理批准内部审核计划及审核报告。

3.3 内审组负责内部审核工作管理。

3.4 审核组长负责组织内审员实施内部审核，编写《内部审核报告》。

3.5 受审核部门配合质量管理体系审核，对审核中发现的不符合项实施相应的纠正措施。 4 程 序

4.1内部审核计划

4.1.1 管理者代表负责于每年1月编制《，交总经理审批。

4.1.2《

a） 质量体系审核；

b） 审核内容（标准条款）及审核日期。

4.1.3 制定《

a） 所涉及对象的现状、重要性及其影响；

b） 上次质量审核的结果；

c） 应覆盖集团质量体系全部活动和所有部门，包括最高领导层、部门负责人、生产班次和工序；

d） 审核频次每年至少一次。

4.1.4 审核频次

a） 内部质量体系审核每年至少进行一次，应包含所有的活动和产品、部门、场所。各个质量活动也可在不同的时间进行审核，但在1年内必须对所有覆盖产品、部门、场所和所有活动审核一遍。

b） 出现以下情况时由管理者代表决定及时组织进行内部审核：

·组织结构、管理体系发生重大变化；

·出现重大质量事故，或顾客对某一环节连续投诉；

·法律、法规及其他外部要求变更。

4.2 审核人员

4.2.1 审核人员由与审核活动无直接责任的人员担任，应独立、科学、公正地开展内部审核工作。需要时，可聘外部质量管理人员参加。

4.2.2 审核员应经有培训资格的机构进行内部审核员培训，并考试合格，取得资格证书。

4.3 审核准备

4.3.1审核组长制定《质量体系内部审核实施计划》，交总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，内容包括：

a） 审核目的、范围和依据；

b） 审核组成员；

c） 审核日期；

d） 审核工作安排（包括审核时间、受审核部门、审核内容及审核人员等）。

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