内部审计工作流程图
很好的关于内部审计各项工作的参考资料,含常规审计及事前审计、事中审计、非现场审计等工作流程。
管理制度制定的事前审计流程 业务部门 根据业务部门工作编制管理 1 制度，并规定相应的操作作 程序和流程 2 审计管理制度设立的合 理性及执行的可行性 与业务部门交流意见， 并讨论业务流程的内控 3 要求，如控制点、不相 容岗位分离等
IA-FLIA-FL-4
审计中心
审计委员会
董事会
4
确定业务目标、风险 和具体的控制要求
5
依据内控要求修订业 务流程和程序
编制业务流程内 6 控矩阵、业务流 程权限指引
7
审阅业务流程的内控 要求
8
是否属于 重大和敏 感性问题 否
是 9
董事会审阅并提 出最终意见
10
批准业务流程的内控 要求
11
送董事长备案并抄送 有关部门
内控管理制度
内控管理制度
内控管理制度
12
存档
13
更新内部控制手册
14
存档
存档
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