表格

苏州格诺尔机械制造有限公司 ISO9001: ISO9001:2008 质量管理体系导入推进计划 9001 序号 1 2 推行小组的确定 3 4 5 推行前的文宣造势及 I 体 培训 系培 训、 策划 、建 立阶 段

阶段

项目内容

目的

责任人 体系推行人

配合者 最高管理者

计划完成日期 3月12日

备注

推行小组目的和范围 同组织的最高管理者沟通，明确其推行ISO9001 为接下来组建推行小组做准备 确定 质量体系的真实目的和初步确定体系覆盖的范围

在组织现有的组织结构的基础上，成立质量体系 推行小组 推行小组的建立能很好的确保接下 最高管理者 任命管理者代表/推行小组负责人，并明确各自 来工作的顺利进行 的职责和权限

公司管理层

3月20日

推行小组组织在今 后的活动中还可承 担推行其他管理体 系或工具的职责

通过发布系列通告或其它宣传方式在组织内部进 提高组织全体成员参与的积极性和 管理者代表/ 公司管理层 行ISO知识和即将推行ISO的宣传 认知度及意识 推行小组 组织召开全组织推行动员大会 分层次进行ISO9001:2008标准知识培训，可分 三层次，管代和推行小组组织成员及各部门推行 负责人为第一层次(可外出或请老师培训),公 司管理层为第二层次，公司其他普通员工为第三 层(最好能全体员工都接受相应培训，可由内部 推行小组组织实施); 培训完成后做相应的考核； 体系组织结构和职责权限的分配 渲染组织推行的决心和气氛 使组织各层次员工都能具备一定的 ISO9000标准的基本知识和质量管 理意识； 组织各层次员工都能清楚ISO9000 对自己部门和个人的要求，能和自 己的工作结合起来 最高管理者 组织全体成 员

3月15日 3月15日

6

管理者代表/ 推行小组/ 公 外部培训机 司各层次相关 构 人员

4月10日

各层次培训的重点 不同，需要达到的 程度不同

7

最高管理者/ 明确组织内各部门在体系内承担的 各职能部门 管理者代表/ 职责 负责人 推行小组 为体系的建立确定宗旨和方向 最高管理者/ 各职能部门 管理者代表/ 负责人 推行小组 管理者代表/ 各职能部门 推行小组 负责人

4月15日

可用职能分配表的 形式确定

8

质量方针和目标的制定和分解

4月20日 计划由最高管理者 批准，并公布给全 体员工

9 体系的策划 10

体系建立和推进计划的确定和发布

明确推进的各步骤和责任人

4月20日

组织与体系有关的各过程的识别，召集各相关部 门相关人员对组织内各过程的输入、输出和活动 识别各过程，为接下来过程分析和 管理者代表/ 各职能部门 等进行识别，识别过程中，需要明确各过程之间 体系文件的结构打基础 推行小组 相关人员 顺序和相互作用

,识别的结果可以以流程图的形 式固化； 对识别的过程进行分析，分析结合组织的实际和 标准的要求，确定为确保已识别的过程能够有效 确定按标准要求建立体系组织内各 的运行和控制所需要的准则和方法；将这些准则 管理者代表/ 各职能部门 过程需要的控制方法和准则，初步 和方法与组织目前现有的准则或方法进行比较分 推行小组 相关人员 确定一个文件化的体系框架 析，明确为达到体系要求和组织改进要求需要的 文件化质量管理体系的基本网络框架； 文件编写组织和活动计划的确定 为接下来实施文件结构编制建立基 推行小组 础 各职能部门 相关人员

4月30日

11

5月10日

对过程的分析可以 利用流程图、过程 输入输出等分析方 法 需要从各部门中抽 调文件编写人员

12

5月10日