产品风险评估程序252
关于家纺成品车间产品风险评估控制程序
编号：JCW-252 版本：A/0 页数：3 受控状态： 发放份数：
1、为保证产品在采购、加工、包装及储存区域的安全和卫生,避免对产品品质或人员造成伤害物理性和化学性污染的风险,特制定物理性和化学性污染风险控制程序。
2.适用范围
适用于本公司产品在原料、生产过程包装及储存区域所有物理性和化学性污染控制过程。
3、职责
3.1 质量部负责对工作环境，人员方面的风险评估及管控措施的跟进。
3.2生产车间负责生产过程中的风险评估实施管理和控制及管控措施的跟进。
3.3供应链负责原料的储存、发运、化学物品的保管中风险评估实施管理和控制及管控措施的跟进。
4．程序
4.1产品的物理性、化学性污染风险识别
4.1.1物理性污染风险：原料在采购、储存、生产中，可能携带少量的杂质，如：玻璃、金属物等，在生产过程中可能会出现金属物等风险。
4.1.2化学污染风险：化学物品的使用、原料本身的化学品残留。
4.2物理性和化学性污染风险的控制
4.2.1物理性污染风险的控制：
4.2.1.1储存环境控制：原辅材料在储存过程中，具有独立的库房，并经过严格的产品防护。
4.2.1.2生产过程如金属、玻璃等物理风险的控制：针对原料中可能携带少量的杂质，如，金属、玻璃等物理风险，在各工序做好金属物控制及断针管理，成品全检后进行金属物测试，基本物理方面存在的风险或危害已经降到最低，或者可以忽略。对于产品、物料易受灰尘，昆虫污染，易受潮，影响产品、物料清洁和品质的，质量部依据《产品检验程序》对产品及过程进行监控，包括个人、环境卫生。
4.2.1.2.1为防止金属物混入货中，车间内禁止带入大头针、缝衣针、图钉订书针及其他尖锐金属物。
4.2.1.2.2所有剪刀等工具有专人收取发放，作好记录。
4.2.1.2.3维修工人在车间内的工具必须登记领取，以防遗失在产品中。
4.2.1.2.4所有备用机针都有专人负责，并按照“一换一”的原则分发针。
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