中山市天裕印刷有限公司程序文件 产品风险评估程序 一、目的

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对公司能够控制和可望施加影响的产品风险进行识别和评估，并从中评价出重大产品 风险，设为关键控制点进行重点控制，降低产品可能存在的风险。 二、范围 与本公司之产品相关的物料、工具设备、活动有关过程风险识别和评价。 三、职责 3.1各部门负责识别本部门可能出现的产品风险，并对风险因素的控制措施进行落实。 3.2 风险评估小组负责审核和评价产品风险。 3.3 风险评估小组负责产品风险的汇总、审核，组织评价及确定重要产品风险，并制定对应 的控制措施 3.4管理者代表负责审批产品风险的评价及控制措施。 四、定义 4.1产品风险：可能造成客户或最终使用者人身伤害、财产损失、生态系统或环境破坏的影响因素。 4.2风险评估小组：由管理者代表组建，包括但不限于品质部、工程部、生产部、采购部相关 专业人员 五、程序 5.1产品风险的识别和风险评价工作程序。 5.1.1产品风险的识别和风险评价范围分三大部分： 1)原料/零部件； 2)工艺过程/工具设备使用过程； 3)生产环境条件/人员活动； 5.1.2各部门首先应按照本程序的内容和要求，分别识别出内部自身的和对口业务相关方的能够 控制和可望施加影响的产品风险，并加以判断，评价出具有重大风险影响或可能具有重大风险 影响的因素。识别和评价的结果应分别填写在《产品风险评价表》上，经部门负责人确认后递交 风险评估小组。 5.1.3 风险评估小组对各部门交送的结果进行复核，必要时加以补充，将最终整理出来的结果填 写在《产品风险评价表》上，交管理者代表审核。 5.1.4各部门将本部门确认后的《产品风险评价表》留存一份，向本部门的员工进行宣传，以便 明确本部门的产品风险并对其加以控制和施加影响。 5.1.5各部门在发生以下情况时应重新识别与评价产品风险，及时更新：

一、目的

对公司能够控制和可望施加影响的产品风险进行识别和评估，并从中评价出重大产品风险，设为关键控制点进行重点控制，降低产品可能存在的风险。二、范围

与本公司之产品相关的物料、工具设备、活动有关过程风险识别和评价。三、职责

3.1各部门负责识别本部门可能出现的产品风险，并对风险因素的控制措施进行落实。3.2 风险评估小组负责审核和评价产品风险。

3.3 风险评估小组负责产品风险的汇总、审核，组织评价及确定重要产品风险，并制定对应 的控制措施

3.4管理者代表负责审批产品风险的评价及控制措施。四、定义

4.1产品风险：可能造成客户或最终使用者人身伤害、财产损失、生态系统或环境破坏的影响因素。4.2风险评估小组：由管理者代表组建，包括但不限于品质部、工程部、生产部、采购部相关 专业人员五、程序

5.1产品风险的识别和风险评价工作程序。

5.1.1产品风险的识别和风险评价范围分三大部分：1）原料/零部件；

2）工艺过程/工具设备使用过程；3）生产环境条件/人员活动；

5.1.2各部门首先应按照本程序的内容和要求，分别识别出内部自身的和对口业务相关方的能够控制和可望施加影响的产品风险，并加以判断，评价出具有重大风险影响或可能具有重大风险影响的因素。识别和评价的结果应分别填写在《产品风险评价表》上，经部门负责人确认后递交风险评估小组。

5.1.3 风险评估小组对各部门交送的结果进行复核，必要时加以补充，将最终整理出来的结果填写在《产品风险评价表》上，交管理者代表审核。

5.1.4各部门将本部门确认后的《产品风险评价表》留存一份，向本部门的员工进行宣传，以便明确本部门的产品风险并对其加以控制和施加影响。

5.1.5各部门在发生以下情况时应重新识别与评价产品风险，及时更新：