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07采购控制程序

质量管理程序文件：

采购控制程序

文件编号 修订状态 生效日期

VT-QP-007 D.0 2007.03.01

4.2.2 采购部根据外购物料采购计划、工程签板等，将采购物料的规格、数 量具体落实到相应的合格供应商，填制“采购订单” 。 4.2.3“采购订单”由采购部主管审核、经理批准(金额在五万元以上或其他 异常情况由制造中心总监批准)交财务审核确认后盖章生效，并由采购 员实施。 4.2.4 新产品试制物料(样品)按《供应商选择评价管理规定》进行。 4.2.5 如采购订单需要更改， 则由经办采购员重新填写 “采购订单” 按 4.2.3 , 执行，将原采购订单(注明作废)和更改订单归档存放一起备查。采购 部负责采购订单更改(或取消)造成的物料配套、呆滞与损失问题的跟进 处理，具体参见《订单取消物料处理流程》 。 《文件控制程序》 4.2.6 若需发放各类图纸、 技术资料给供应商时， 由采购部按 执行签收发放。对于相关技术资料的更改要及时通知供应商将旧资料作 废。 4.2.7 采购员依据生效的“采购订单”跟踪物料到

位情况。 4.3 外协、发外加工 需要发外加工时， 由生产部门提出申请报制造中心总监批准后交采购部， 按 《外协管理规定》执行。 4.5 辅料采购 各部门根据生产需要每两周前的“生产辅料采购计划” ,制造中心总监审批 后交采购部实施采购。 4.6 采购/外协产品的验证 4.6.1 采购产品到公司后， 仓管员依据采购订单对供应商的送货进行数量验收 入仓库待检区，及时向品管部报检。 4.6.2 品管部 IQC 根据相应物料的质量检验计划或工程签板对物料进行检验 并出具检验报告。并以周报或月报的形式统计进货质量状况报采购部。 4.6.3 对于进货验收不合格品评审处置为退货、 供货方全检等由采购员收到不 合格品报告后联系供应商进行处置，对于处置为生产线全检或加工使用 的批次由采购员向供应商进行费用索赔。具体见《不合格品控制程序》 。 4.6.4 需到供应商处验证货物质量时， 采购员应负责与供应商联系， 并在采购 第 2 页 共3页

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