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30不符合、纠正和预防措施控制程序V1.1

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04 1/4 YF/CX832-02-2012

不符合、 不符合、纠正和预防措施控制程序 1 目的

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处理质量、环境、职业健康安全方面的不符合，减少损失，减少负面影响，采取纠正 措施消除不符合的原因防止其再次发生，采取预防措施消除潜在不符合的原因防止不符合 的发生，确保管理体系得到持续改进。 2 范围 本程序适用于环境、职业健康安全的不符合处理，包括制定纠正和预防措施的控制。 同时适用于质量管理体系所涉及产品、服务过程中已出现和潜在的不合格原因的纠正和预 防措施的控制。 3 术语 3.1 不符合：未满足要求，指对有关的工作标准、管理、程序、法律法规要求和管理体系要 求的任何偏离。 3.2 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。 3.3 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 3.4 预防措施：为消除潜在不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 4 职责 4.1 管理者代表负责监督、协调纠正措施或预防措施的实施。 4.2 安质环保部：负责本程序的制定、修订和实施。其具体职责如下： a) 负责对质量·环境·职业健康安全管理体系内部审核、管理评审中的纠正和预防

措施实施有效性的验证； b) 组织相关部门归纳、整理科研、设计、生产、施工工作中存在的质量·环境·职

业健康安全实际或潜在不符合信息，分析实际或潜在不符合原因并督促制定纠正措施 或预防措施。 4.3 工作部门： 各部门——具体负责本程序的实施。职责如下： a) 收集本部门在产品或质量·环境·职业健康安全管理体系运行中存在的实际或潜在 的不符合情况； b) 分析本部门实际或潜在不符合的原因，制定纠正或预防措施并负责实施。 c)销售部负责有效的处理顾客意见。

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