内审检查表生产计划(生管)课
内审检查表生产计划(生管)课
内审检查表 QR-QP-12-03 受审部门：生产计划课 受审部门确认: 共 3
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审核内容 方法
质量标准 条款
时间 记
年
月 录
日
时
1.抽查几份文件，了解文件受控情 况。 2.查看作废文件是否已清除。
4.2.3 文件控制
3.抽查几份质量记录的运行使用情 况。
4.2.4 记录控制
4.抽查 1~3 名员工，看其是否了解满 足顾客、法律法规要求的重要性。 5.查看生产部门资源是否充足。
5.1 管理承诺
6.询问生产计划部门是否了解公司 的质量方针、 质量目标？部门分解目 标的达成情况如何？
5.3 质量方针 5. 1 4. 质 量目标
7.询问生产计划部门是否了解本部 门的职责？
5.5.1 职责 和权限
8.询问生产计划部门是如何进行内 部沟通，方式如何？
5.5.3 内部沟 通
9.询问生产计划部门主管参加管理 评审的情况， 生产计划部门应为管理 评审提供什么资料。
5.6 管理评审
内审员： 版本:A0
编制：
批准：
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