工艺纪律检查表
工艺纪律检查,过程稽查
工艺纪律检查表 部门/车间：_______________ 序号 检查项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 日期：_______________ 分值 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 检查人：_______________ 检查结果 编号： 实际得分 备注 新开机生产、换刀/磨刀后、刀补、修理设备后等是 否进行首件检查？首件产品是否放入指定的首件位 置或首件箱？ 作业工位有无《工艺卡片》和《作业指导书》? 作业工位有无充分的量检具？ 作业工位上的量检具是否失效？作业前有无校准？ 自制专用检具(例：光滑塞规)在作业前有无点 检？点检结果有无记录？ 作业人员在新开机生产时是否自检？有无记录？ 质量控制人员(检验员)是否按照作业指导书频次 进行首检、巡检、末检？ 作业者是否按照“定置、定位”要求摆放产品？ 周转箱产品是否堆放过满？是否有产品散落在地 上？有无出现磕碰伤现象？
10 周转箱或托盘上的产品是否有产品跟踪卡？ 11 产品品跟踪卡的信息是否填写完整、有效？ 12 关键工序的产品能否根据批次信息保证可追溯？ 13 设备是否坚持每天点检？点检是否记录？ 14 设备或工作台上是否有状态不明的产品？ 15 域是否有标识牌？ 待加工、己加工完成的产品是否按区域摆放？各区 各车间/工位是否配备废品箱，返工箱？判定废品或 批量不合格品是否隔离到指定区域？重大质量事故 见？ 小批量的不良品是否及时返工？返工后是否再检
16 需返工的产品是否摆放到指定料箱中？
17 是否召开质量分析会？是否有质量事故的处理意 18 验？有无有醒目的标识卡标识不良品状态？ 19 各车间是否每周召开晨例会？
工艺纪律检查表
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