10.《待处理品管理制度》(HJ-PZ)2013.01.30
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待处理品管理制度
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1 目的 对待处理品处理的流程、方法和要求作出规定并有效实施，使待处理品得到及时处理，防止待处理品的转 序和使用，确保产品质量符合规格要求，减少库存积压和降低损失。 2 适用范围 适用于本公司待处理品的管理。 3 职责 3.1 品质部负责待处理品控制的归口管理，包括： a)待处理品管理制度的制定； b)待处理品的确认和评审； c)待处理品处置的跟踪验证、记录和数据统计分析。 3.2 技术部负责待处理品技术评审、工程补救措施确认。 3.3 业务拓展部负责追踪出货待处理品的工程补救。 3.4 各生产车间负责待处理品工程补救、返工、挑选使用的作业安排和管控。 3.5 仓库负责仓储待处理品的管控。 4 分类与定义 4.1 呆滞品 超过储存期限的原材料、辅料、半成品、成品、待处理品。 4.2 待处理品 下列原因造成的物品称为待处理品(包括：可返工、挑选、工程补救、可选择出货的成品) : a) 顾客因素、原材料质量、物控工作和质量工作缺失造成的半成品； b) 质量缺失的原材料、辅料、半成品、成品； c) 超过储存期限的呆滞品(含原材料、辅料、半成品、废品、待处理品) 。 4.3 工程补救 造成待处理品后，有质量缺失的原材代用或掺用、半成品返修或改(代)用、废品返工或挑选视为工程补 救，经补救后应不影响产品质量。 5 工作程序 5.1 待处理品评审 5.1.1 品质部在产品实现过程、仓储过程被判定的不合格品，除直接根据《不合格品控制程序》给予报废外， 经分析有存在使用价值的物品给予判定为待处理品，并提出处理意见。 5.1.1.1 经判定为待处理品后，品质部负责召集技术部、业务拓展部共同研究确定待处理品的处理方式，必要 时请示总(副)经理参与确定。 编制日期 3013.01.10 编 制 审 核 批 准
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