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请购单管理制度

申购单管理制度

为统一公司的采购工作，使其合理、高效，特制定本制度。

1、各申购部门应根据“工程”、“生产”计划及办公用品的预算表或库存不足情况填写申购单，须将品名、规格、用途、数量、生产厂商、商标及交货期等详细填写，并依采购核决权限的规定呈准后办理。

2、申购单的申购流程为：部门确认申购物品，上报直管副总，后经总经理审核批准，交予采购部安排采购。

3、申购单核准权限：副总可批准低值易耗品，高值物品必须由总经理核准。

4、申购单由申购部门编列号码，第一联部门留档，第二联递送采购部，第三联递送仓库。

5、申购部门对于所申购材料，需变更规格或数量时，必须立即通知采购部。如因已订购，而于事后变更的，采购部须立即回复已订情形，并洽申购部门设法收受，或由申购部门负责会同采购部与供应商协调解决，但应尽可能避免这种情况。

6、 采购部在接到申购单时，立即办理询价、议价，并将询、议价结果记录于订购单，然后将订购单呈准，必要时须事先送申购部门签注意见。

7、呈核后采购部应及时向供应商办理订购，必要时应与承售商签订买卖合同书一式四份。第一分正本存采购部，第二份正本存供应商，第三份副本存申购部门，第四份副本及暂付款申请书送财务部供整理定金用，如不需支付定金时，第四份副本免填。

8、因缺货或不明供应商，以致无法购得或逾期者，采购部应立即通知申购部门。

9、仓管员收货时，先将供应厂商的托运单据与申购单查封，并实际清点品名、型号、规格、数量及质量，相符后签收，如发现不符时，立即通知采购部会同处理。

10、仓管员收货时，应立即通知使用部门派人验收品质，验收合格后填写入库单，整理入库。

11、采购部将已办妥收货的收货单与发票单据等并在一起核算，然后送财务部整理审核付款。

12、供应商领款时，须将托运单据签收联缴回出纳，经出纳人员核对无误后，再凭对供应厂商资料卡上公司章及领款人私章领款。

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