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制造过程审核控制程序

1、目的

规定了公司生产过程审核要求和方法，对生产过程能力进行评定，以证实生产过程的业绩和效率。

2、适用范围

本程序适用于本公司产品生产全过程（包括市场调研、过程设计开发、采购、生产、交付、服务等环节）的审核。

3、职责

3.1本程序由技质部归口管理，按管理者代表决定组织审核准备工作。

3.2 管理者代表负责组织策划制造过程审核工作。

3.3内审组长负责制造过程审核工作的实施、组织内审员编写内审检查表、编写内审报告等。

3.4 生产部和车间按规定配合做好制造过程审核工作。

4、过程程序

4.1审核频率

制造过程审核每年进行一次。当产品质量波动、生产流程更改、过程不稳定或顾客抱怨时，应增加审核频次。

4.2审核策划和准备

4.2.1本公司在《年度质量审核计划》中，安排制造过程审核计划，确定审核月份；

4.2.2在《年度质量审核计划》中确定审核组长，并成立审核组，落实审核资源；

4.2.3技质部编制制造过程审核实施计划或通知、策划审核内容并明确分工；审核计划经管理者代表审核、总经理批准后发放实施。

4.2.4审核员条件：

a）具备专业知识（产品生产过程知识）的工程技术人员，有三年以上的技术岗位工作经验； b）经过产品生产过程审核的专业知识培训合格；

c）具有总经理批准授权；

4.2.5 为确保审核的公正性和客观性，审核员不能独立审核本职工作。

4.3审核实施

审核员按事先已制订好的审核提问表进行审核，随时记录发现的成效或不足之处。审核的内容包括4.3.1～4.3.3。

4.3.1 技术文件及资料：产品特性文件、设计更改记录、过程流程图、作业指导书、检验指导书、

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