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TS16949-2009最新内审检查表2013

质量管理体系内审,帮助你完成你的工作。

Ficosa TS16949-2009内审条款检查表2013

问题号提问证据4.0 质量管理体系4.1 总要求4.1.1组织是否按ISO/TS 16949:2009的要求，建立●          符合ISO/TS16949:2009的质

并文件化质量管理体系？（4.1）量手册,或质量手册并附带转换矩阵表4.1.2

组织是否按ISO/TS 16949:2009的要求,实施并维护其建立的质量管理体系？（4.1）组织是否按ISO/TS 16949:2009的要求,持续改进质量管理体系的有效性？（4.1.1.1）

● 关键人员面谈● 有效实施的例子

● 质量管理体系持续改进项目的例子　须补充相应的记录及其现状，不是纠正措施● 管理评审结果

4.1.4

组织的质量管理体系是否：

●          符合ISO/TS16949:2009的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表a). 识别质量管理体系所需要的过程以及它

们在组织里的应用?

b). 确定这些过程的顺序和相互作用？c). 确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法？（4.1.a,b,c）

4.1.5

组织的质量管理体系是否：

● 评审了质量管理体系所有的要素，已有质量体系所有要素的记录以确保其持续的适宜性和有效性

a). 确保可以获得必要的资源和信息，以支● 评审质量成本指标须补充质量成本指标的相关记录持质量管理体系所需要的过程的有效运行和监控？

b). 测量、监控和分析质量管理体系所需要的过程?

c). 实施必要的措施，以实现这些过程所计划的结果和持续改进？（4.1.d,e,f）

● 管理评审会议记录，参加人员和适实施管理评审及相关措施计划和跟踪当频次

● 措施计划和跟踪

Gordon

尚未进行管理评审

　已有质量手册的初稿，须补充识别质

量管理体系所需要的过程以及对他们的相互作用进行描述记录

责任者

　已有质量手册的初稿，但需补充相应的组织机构及岗位职责等支持性文件。　须补充体系建立实施的记录

4.1.3

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